1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3035-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-491-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir material para depto. Ingeniería Proveniente de Licitación 3191-491-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 31882 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luisa Maria Dinamarca Gonzalez R.U.T. 7.601.847-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas BYP 20 Unidad Resistencias de lámparas BYP ballast electronicos 1 x 20 w. sin partidor $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 26121616 Cable de telecomunicaciones 2X 18 MM 200 Metro Lineal Cable de telecomunicaciones 2X 18 MM cable para parlante 1 mm. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 39121311 Accesorios eléctricos 35 Plancha Accesorios eléctricos acrilico para luminaria de pasillo $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 167.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.882
TOTAL OC	$ 199.682