1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3039-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (MAT.) PAGO MENSUAL DE SOPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-86-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADARSOFT INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS LTD Razón Social INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA R.U.T. 76.048.771-6 Sucursal RADARSOFT INGENIERIA Y SOLUCIONES INFORMATICAS LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Global PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" $ 3.453.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.453.333 $ 3.453.333

Total Neto	$ 3.453.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.453.333

Justificación de exención de impuesto