1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3067-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION MES DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ALIMENTACION Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 335737,79 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos FACTURA 32249 CELEBRACION DIA DE LA ENFERMERA $ 240.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN. FACTURA 32242 Mayo celebracion especial camara de sargentos mayo $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261 93131608 Servicios de suministro de alimentos 32 Unidad Servicios de suministro de alimentos FACTURA 32248 CELEBRACION DIA DE LA NUTRICIONISTA DESAYUNO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos FACTURA 32295 COLACION Y DESAYUNO PERSONAL QUE PARTICIPO EN DESFILE 21 DE MAYO FFPP $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos FACTURA 32284 DESAYUNO MEJORADO 21 DE MAYO $ 772.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.480 $ 772.480 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos FACTURA 32285 VINO DE HONOR 20 DE MAYO $ 514.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.800 $ 514.800

Total Neto	$ 1.767.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.738
TOTAL OC	$ 2.102.779