1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3075-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CS (REAC) VIENE DESDE LA LICITACIÓN 5839-15-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediland Spa Razón Social MEDILAND SPA R.U.T. 99.550.230-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mediland Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115808 Accesorios o suministros de analizadores químicos 1500 Unidad 3050277-7 IND. INTERNO CLASE 5 VAPOR IND. INTERNO CLASE 5 VAPOR $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930