1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3103-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8561957,84 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 58114 DE FECHA 30.JUN.09. PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 58114 DE FECHA 30.JUN.09. $ 43.402.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.402.712 $ 43.402.712 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 58115 DE FECHA 30.JUN.09. POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 58115 DE FECHA 30.JUN.09. $ 1.660.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.224 $ 1.660.224

Total Neto	$ 45.062.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.561.958
TOTAL OC	$ 53.624.894