1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3151-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CS 5839-24-LP12 INS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N°20.981 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11,CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 376200 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 99000 Unidad 3050019-3 GUANTE PROCEDIMIENTO (S), INSUMOS SERAN SOLICITADOS POR CORREO ELECTRONICO, POR LA SRA LILIAN ITER MOLINA, FONO 322573479 guante de examinacion latex libre de polvo no esteril $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 1.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.200
TOTAL OC	$ 2.356.200