1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3152-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra AG (FAR2) ADQUISICION DE FARMACOS: 3191-462-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 60 DIAS: El pago se efectuará plazo máximo de 60 días corridos, contado desde la recepción conforme de la factura o del respectivo documento tributario de cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° quáter de la Ley N° 21.131. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 45524 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Salud Razón Social INSUMOS DE SALUD CHILE SPA R.U.T. 78.032.234-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insumos Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 4 Ampolla 1093021-2 GLUCAGEN 1 MG/ 1 ML AMP   $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.600 $ 239.600

Total Neto	$ 239.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.524
TOTAL OC	$ 285.124