1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3203-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 522811,79 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FACTURACIÓN DETERMINACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019. FACTURA N° 62399 FECHA 18/06/2019 $ 2.751.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.751.641 $ 2.751.641

Total Neto	$ 2.751.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.812
TOTAL OC	$ 3.274.453