1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3216-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS 5839-24-LP12 (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 176985 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 50 Unidad 3020925-8 SUTURA ADHESIVA + PROTECCION Steri Strip C/Ap Tegad Lapar. 8516 X5Libre L¿x $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 500 Unidad 3030067-7 DELANTAL REFORZADO EXTRA GRANDE 882116, DELANTAL REFORZADO TALLA XL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 931.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.985
TOTAL OC	$ 1.108.485