1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-331-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra PU MANTENCIÓN SISTEMA CORREO NEUMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 73042,84 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabricaciones Electronicas Razón Social FABRICACIONES ELECTRONICAS CHILENAS LIMITADA R.U.T. 79.560.270-4 Sucursal Fabricaciones Electronicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103306 Equipo de vacío neumático 1 Unidad MANTENIMIENTO DE CORREO NEUMÁTICO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 36 DE 36, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N°4555, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. MANTENIMIENTO DE CORREO NEUMÁTICO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 36 DE 36, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N°4555, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. $ 384.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.436 $ 384.436

Total Neto	$ 384.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.043
TOTAL OC	$ 457.479