1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3337-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-567-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales carpintería y pintado Proveniente de Licitación 3191-567-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 25686,1 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA R.U.T. 78.837.490-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 SOLDADURA 6011 3/32 6 kilogramo SOLDADURA 6011 3/32 electrodo 6011 3/32 diametro $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190 31211501 ESMALTE AL AGUA SOQUINA TINETA BLANCO 5 Tineta ESMALTE AL AGUA SOQUINA TINETA BLANCO esmalte al agua blanco satinado $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 135.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.686
TOTAL OC	$ 160.876