1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3357-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra CS PROVIENE DE LA LICITACION ID 3191-185-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3191-185-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 2378496 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4800 Rollo TOALLA DE PAPEL BLANCA GOFRADA PISA 280 MTS. 100%BIODEGRADABLE TOALLA DE PAPEL BLANCA GOFRADA PISA 280 MTS. 100%BIODEGRADABLE $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.518.400 $ 12.518.400

Total Neto	$ 12.518.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.378.496
TOTAL OC	$ 14.896.896