1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-336-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 49508,3 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKOMED Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA MARTIN & RAMIREZ SPA R.U.T. 77.866.770-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAKOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 10 Unidad 3041059-1 GUIA HIDROF 0.035 X 180CM HEMO GUIA NITINOL CON CUBIERTA HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE TORQUE 1:1 ANGULADA 0,035 X 180 CMS ESTERIL ATRAUMATICA $ 26.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.570 $ 260.570

Total Neto	$ 260.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.508
TOTAL OC	$ 310.078