1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3405-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 143141,06 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74206 DE FECHA 28.ABR.10. CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74206 DE FECHA 28.ABR.10. $ 753.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.374 $ 753.374

Total Neto	$ 753.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.141
TOTAL OC	$ 896.515