1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3411-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2015 Nombre de la Orden de Compra alimentacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 9931300,76 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECSAN, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº029483 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECSAN, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA Nº029483 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2015. $ 88.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.936 $ 88.936 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO AFACTURA Nº029488, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO AFACTURA Nº029488, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2015. $ 52.181.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.181.068 $ 52.181.068

Total Neto	$ 52.270.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.931.301
TOTAL OC	$ 62.201.305