1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3417-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-131-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-131-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131618 Utensilios de pedicura 1000 Unidad 3070039 - 7 DISCO DE LIJA GRANO MEDIANO .DE 2.5 CM DE DIAMETRO UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS PODOLOGICOS 3070039 - 7 DISCO DE LIJA GRANO MEDIANO .DE 2.6 CM DE DIAMETRO UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS PODOLOGICOS $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920