1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3473-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LE (FAR ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-49-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 6000 Sobre 3021853-1 GASA ESTERIL NO TEJIDA 5X5 CM. CADA SOBRE CONTIENE 2 UNIDADES. VIGENCIA MINIMA 12 MESES. ADJUNTAR CARTA DE CANJE. AACOMP50 GASA NO TEJIDA EST. 5X5 X 2 UN.CJ X 50 PRECIO OFERTADO POR SOBRE, FECHA VENCIMIENTO 30-06-2028 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520