1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-348-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REACTIVOS (DENTAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas viene de id 3157-28-PL07 Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 4864 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Bidón Unidades dentales CLORHEXIDINA AL 2% SOLUCION FRASCO DE 01 LITRO ORALGENE $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760 30201903 Unidades dentales 4 Unidad Unidades dentales HUINCHA DE LIJA METALICA 6 MM x 140 MM TIRAS ABRASIVAS EN ACERO SOBRE DE 12 UNIDADES ALPHA $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840

Total Neto	$ 25.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.864
TOTAL OC	$ 30.464