1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3504-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2016 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-612-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.798 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 130245 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA N°43505 DE FECHA 06.MAY.16. SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA N°43505 DE FECHA 06.MAY.16. $ 685.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.500 $ 685.500

Total Neto	$ 685.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.245
TOTAL OC	$ 815.745