1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3510-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 4322558,9 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060777 DE FECHA 31.JUL.09. POR CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL FONDOS PROPIOS DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060777 DE FECHA 31.JUL.09. $ 20.509.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.509.301 $ 20.509.301 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060784 DE FECHA 31.JUL.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060784 DE FECHA 31.JUL.09. $ 122.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.067 $ 122.067 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE COLACIONES PARA EL PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060780 DE FECHA 31.JUL.09. POR EL PAGO DE COLACIONES PARA EL PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060780 DE FECHA 31.JUL.09. $ 119.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.430 $ 119.430 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N.", DE ACUERDO A FACTURA N° 0060786 DE FECHA 31.JUL.09. POR ALMUERZOS ALUZADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N.", DE ACUERDO A FACTURA N° 0060786 DE FECHA 31.JUL.09. $ 312.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.172 $ 312.172 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060789 DE FECHA 31.JUL.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060789 DE FECHA 31.JUL.09. $ 142.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.078 $ 142.078 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060787 DE FECHA 31.JUL.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060787 DE FECHA 31.JUL.09. $ 102.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.056 $ 102.056 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060785 DE FECHA 31.JUL.09. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060785 DE FECHA 31.JUL.09. $ 24.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.013 $ 24.013 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060788 DE FECHA 31.JUL.09. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060788 DE FECHA 31.JUL.09. $ 442.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.243 $ 442.243 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060783 DE FECHA 31.JUL.09. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060783 DE FECHA 31.JUL.09. $ 858.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.472 $ 858.472 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL NAVAL "A.N".,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060781 DE FECHA 31.JUL.09. POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA BANCO MOVIL DE DONANTES VOLUNTARIOS DEL BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL NAVAL "A.N".,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009., DE ACUERDO A FACTURA N° 0060781 DE FECHA 31.JUL.09. $ 74.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.454 $ 74.454 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "A.N". DE ACUERDO A FACTURA N° 0060790 DE FECHA 31.JUL.09. POR EL PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL COORDINADOR DE LA FACH EN S.O.M.E. DEL HOSPITAL NAVAL "A.N". DE ACUERDO A FACTURA N° 0060790 DE FECHA 31.JUL.09. $ 44.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.024 $ 44.024

Total Neto	$ 22.750.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.322.559
TOTAL OC	$ 27.072.869