1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3529-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2015 Nombre de la Orden de Compra alimentacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 5944841,79 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF " DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA Nº000000114 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE FONDOS PROPIOS DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF " DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA Nº000000114 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. $ 25.353.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.353.238 $ 25.353.238 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECSAN, DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA Nº000000122, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECSAN, DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA Nº000000122, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. $ 55.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.660 $ 55.660 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000116, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PREPARTO DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000116, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL FACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000121, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL FACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000121, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. $ 30.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.613 $ 30.613 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR COLACIONES PARA EL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA Nº000000123, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR COLACIONES PARA EL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA Nº000000123, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. $ 971.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.696 $ 971.696 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL " ALMIRANTE NEF ", DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000124, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL NAVAL " ALMIRANTE NEF ", DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000124, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2015. $ 742.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.234 $ 742.234 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ALUZADOS PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000117, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ALUZADOS PARA URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000117, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. $ 288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PARA PABELLÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000115, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALUZADOS PARA PABELLÓN DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF", DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000115, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. $ 1.444.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.800 $ 1.444.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000118, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA HEMODINAMIA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000118, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA UCIS, RAYOS Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000119, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUZADOS PARA UCIS, RAYOS Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF., DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA N°000000119, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2015. $ 1.977.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.977.600 $ 1.977.600

Total Neto	$ 31.288.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.944.842
TOTAL OC	$ 37.233.483