1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3535-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-8-LR16 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 663810,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Razón Social GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 85.025.700-0 Sucursal GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 30 Caja 658066-6 AUGMENTIN BID 400/57 SUSP. SO AUGMENTIN BID 400/57 SUSP. SO (cajas) $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600 51181713 Prednisona 60 Caja 240046-3 ANORO ELLIPTA 55/22 POLVO INH C ANORO ELLIPTA 55/22 POLVO INH C $ 31.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.340 $ 1.871.340 51181722 Fluticasona 30 Caja 240048-9 RELVAR ELLIPTA 184/22 RELVAR ELLIPTA 184/22 $ 33.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.600 $ 1.011.600 51171808 Clorhidrato de difenidol 60 Tira 510088-8 VONTROL TIRA X 10 COMP VONTROL TIRA X 10 COMP $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200

Total Neto	$ 3.493.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.811
TOTAL OC	$ 4.157.551