1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3545-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2021 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) MANT. PLAN DE INVIERNO 3191-65-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-65-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.289 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social INGENIERIA Y MONTAJE CHILE SPA R.U.T. 76.970.098-6 Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Global EXTRACCIÓN Y DESTAPE CIRCUITO CON CAMIÓN, ALTA PRESIÓN CON 2 HORAS DE SERVICIO VALORES DE ACUERDO A CONTRATO ID 4112-41-CL19 EXTRACCIÓN Y DESTAPE CIRCUITO CON CAMIÓN, ALTA PRESIÓN CON 2 HORAS DE SERVICIO VALORES DE ACUERDO A CONTRATO ID 4112-41-CL19 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000