1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3556-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-1045-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 554736,73 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSERVICE S.A. Razón Social ECOSERVICE S A R.U.T. 78.635.910-4 Sucursal ECOSERVICE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BASURAS E INCINERADOR BIOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 0010219 DE FECHA 31.JUL.09. SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BASURAS E INCINERADOR BIOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 0010219 DE FECHA 31.JUL.09. $ 2.919.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.919.667 $ 2.919.667

Total Neto	$ 2.919.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.737
TOTAL OC	$ 3.474.404