1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-356-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2013 Nombre de la Orden de Compra LP - SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-612-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2013 Título Descripción SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA. SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DE ACUERDO A FACTURA N° 14464 DE FECHA 10.DIC.12. SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DE ACUERDO A FACTURA N° 14464 DE FECHA 10.DIC.12. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500