1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3571-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra LP - MANTENCIÓN DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-491-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 220713,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC PRINT LIMITADA Razón Social QUIJANES E IRRIBARRA LIMITADA R.U.T. 76.091.384-7 Sucursal PC PRINT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 906 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011. MANTENCIÓN CORRECTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 906 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011. $ 992.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.250 $ 992.250 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 905 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011. MANTENCIÓN PREVENTIVA DE IMPRESORAS, DE ACUERDO A FACTURA N° 905 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011. $ 169.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.400 $ 169.400

Total Neto	$ 1.161.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.714
TOTAL OC	$ 1.382.364