1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3574-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CS SERVICIO DE ALIMENTACION ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-232-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 633928,73 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIFOOD S.A. Razón Social NUTRICION Y ALIMENTOS V REGION S A R.U.T. 78.527.620-5 Sucursal NUTRIFOOD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 28006 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA 28006 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2014. $ 1.036.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.691 $ 1.036.691 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL ARMADA DEL CENTRO DE ODONTOLOGÍA IRA.Z.N. DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO, DE ACUERDO A FACTURA N°28007 DEL 15 DE ABRIL DEL 2014.. SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL ARMADA DEL CENTRO DE ODONTOLOGÍA IRA.Z.N. DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO, DE ACUERDO A FACTURA N°28007 DEL 15 DE ABRIL DEL 2014. $ 473.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.742 $ 473.742 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL ARMADA CENTRAL ODONTOLÓGICA IRA.Z.N., DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL, DE ACUERDO A FACTURA N°28045 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2014. SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL ARMADA CENTRAL ODONTOLÓGICA IRA.Z.N., DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL, DE ACUERDO A FACTURA N°28045 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2014. $ 605.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.570 $ 605.570 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA IRA.Z.N., DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28042 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2014. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL ARMADA DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA IRA.Z.N., DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2014, DE ACUERDO A FACTURA N°28042 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2014. $ 1.220.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.464 $ 1.220.464

Total Neto	$ 3.336.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.929
TOTAL OC	$ 3.970.396