1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-358-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLINICOS ID 5839-24-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 39273 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crear de Medica Urcola Razón Social CREAR DE MEDICA URCOLA SPA R.U.T. 76.045.884-8 Sucursal Crear de Medica Urcola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142528 Agujas o sets para punción del esternón 3 Unidad 3040789 CATETER BALON 2,75 X 12 MM balónn MAVERICK2 Monorail, con tecnologícaLaser Bonding (unión l¿r), que entrega un sobresaliente perfil de cruce, navegabilidad y acceso a la lesión. Marcas radio opacas de oro en extremo distal y proximal. Disponible en 2.75 x 12. Vigencia superior a 1 $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.700 $ 206.700

Total Neto	$ 206.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.273
TOTAL OC	$ 245.973