1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3620-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2016 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 65683 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101584 Gentamicina 50 Unidad 0651009-3 OFTAGEN 0.3% UNG. OFTAL. OFTAGEN 0.3% UNG. OFTAL. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 51101811 Ketoconazol 30 Unidad 0640060-0 KETOCONAZOL 2% CREMA FUNGIUM CREMA POMO 15 GR $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500 51101584 Gentamicina 50 Unidad 651012-7 OFTAGEN CPTO. UNGTO OFT. OFTAGEN CPTO. UNGTO OFT. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 51171706 Atapulgita 180 Gragea 125007-5 DIAREN COMP DIAREN COMP $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 345.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.683
TOTAL OC	$ 411.383