1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 890834,19 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FACTURACIÓN DETERMINACIONES DICIEMBRE 2018 FACTURA N° 51535 FECHA 10/01/2019 $ 2.818.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.818.022 $ 2.818.022 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FACTURACIÓN DETERMINACIONES DICIEMBRE E2018 FACTURA N° 51534 FECHA 10/01/2019 $ 1.870.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.579 $ 1.870.579

Total Neto	$ 4.688.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 890.834
TOTAL OC	$ 5.579.435