1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3715-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-132-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-132-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 6000 Unidad 3050073 -0 BOLSA DE PAPEL 1 KG. BOLSA DE PAPEL COLOR CAFE,CAPACIDAD1KG,CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION. ANCHO FUELLES LATERALES 50MM(+-5),LARGO 270 MM(+-10),ANCHO(SIN INCLU IR FUELLE)130 MM(+-10).EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES BOLSA DE PAPEL 1 KG. BOLSA DE PAPEL COLOR CAFE,CAPACIDAD1KG,CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION. ANCHO FUELLES LATERALES 50MM+-5,LARGO 270 MM+-10,ANCHOSIN INCLUIR FUELLE130 MM+-10.EN PAQUETE DE 1000 UNIDADES $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840