1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3760-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra LP - SERVICIO DE OPERADORAS DE CALL CENTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-22-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 771615,08 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2011 Título Descripción PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Razón Social GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. R.U.T. 79.960.660-7 Sucursal GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011, DE ACUERDO A FACTURA N° 192472 DE FECHA 31.MAY.11. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011, DE ACUERDO A FACTURA N° 192472 DE FECHA 31.MAY.11. $ 4.061.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.061.132 $ 4.061.132

Total Neto	$ 4.061.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.615
TOTAL OC	$ 4.832.747