1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-385-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REACTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas viene de id 3157-28-lp07 Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 8366,46 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTICULOS DENTALES Y KINESICOS ORTOTEK LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Paquete Unidades dentales CERA AZUL PARA ARTICULADOR CAJA DE 20 UNIDADES $ 22.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.034 $ 44.034

Total Neto	$ 44.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.366
TOTAL OC	$ 52.400