1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3863-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 223949,2 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega coordinada COORDINAR DESPACHO CON BEATRIZ BOCCARDO ROJAS FONO: 32/2573448 BBOCCARDO@SANIDADNAVAL.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 140 Unidad SUERO GLUCOS.20% X 500 ML SUERO GLUCOS.20% X 500 ML $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 51211616 Antídotos 140 Unidad SUERO GLUCOS.30% X 500 ML SUERO GLUCOS.30% X 500 ML $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 51191509 Manitol 84 Unidad D-MANITOL 15% 500 ML D-MANITOL 15% 500 ML $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.680 50202301 Agua 2400 Frasco AGUA DESTILADA 1000 ML APIROFLEX AGUA DESTILADA 1000 ML APIROFLEX $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 1.178.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.949
TOTAL OC	$ 1.402.629