1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3891-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-686-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 3191-686-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 950 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.220.350-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Aplicador de madera con algodon No esteril - bolsa x 100 2000 Unidad Aplicador de madera con algodon No esteril - bolsa x 100 APLICAD.MAD.C/ALGODON (NO ESTERIL) PALILLO DE MADERA CUBIERTO EN UN EXTREMO POR TORUL A DE ALGODON, TIPO COTON.NO ESTERIL,A GRANEL, MAXIMO 100 UNIDADES POR BOLSA. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 5.000

Total Neto	$ 5.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950
TOTAL OC	$ 5.950