1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3901-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) VIENE DE LA 5839-4-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2020 N°21.192 DEL SECTOR PÚBLICO CON FECHA 19-12-2019, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 67944 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 5000 Unidad 3020115-6 JERINGA 20 CC LUER SLIP JERINGA 20 CC C/AG 21 G X 1 1/2 LUER SLIP MARCA VENOTEK $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 40 Unidad 3030061-0 ALGINATO CA LAMINA 10X10 MAXORB II LAMINA 100% ALGINATO 10X10 MARCA MEDLINE $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600

Total Neto	$ 357.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.944
TOTAL OC	$ 425.544