1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-3940-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-800-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS VARIOS, CON ENTREGAS PARCIALES Proveniente de Licitación 3191-800-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 50692 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS FINAMED LT R.U.T. 76.818.790-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 GORRO PLATO (PLANO) BLANCO BOLSA X 100 UNIDADES 20000 Unidad GORRO PLATO (PLANO) BLANCO BOLSA X 100 UNIDADES GORROS DESECHABLES PARA ENFERMERA TIPO PLATO CON ELASTICO PARA ADAPTAR AL CONTORNO DE LA CABEZAEN CAJAS POR 50 / 100 UNIDADES. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 266.800

Total Neto	$ 266.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.692
TOTAL OC	$ 317.492