1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-396-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3191-48-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos laboratorio y algodon Proveniente de Licitación 3191-48-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.220.350-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos Franja esmerilada y canto pulido - caja x 50 unidades 76x26 40000 Unidad Portaobjetos Franja esmerilada y canto pulido - caja x 50 unidades 76x26 PORTAOBJETOS DE CANTOS ESMERILADOS. INTERFOLIADOS LIMPIOS DE 76 X 26 MM. UNA DE SUS SUPERFICIES CON 2 CM. ESMERILADO PARA IDENTIFICACION. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800