Orden de Compra. Nº3191-3968-SE23 "CS (FAR) ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS 3191-48-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-3968-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CS (FAR) ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS 3191-48-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-48-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 19.983.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 814720
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insuamerica
Razón Social INSUAMÉRICA SPA
R.U.T. 77.165.768-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Insuamerica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias800Unidad320011-0 LIDOC/CLORHEX GEL ESTERIL 2/0,05GR, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 2 % CLORHEXIDINA DIGLUCONATO SOLUCIÓN 0.05% JERINGA ESTÉRIL GEL USO UROLOGICO. VIGENCIA MÍNIMA 12 MESES, ADJUNTAR POLÍTICA DE CANJE POR VENCIMIENTO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O REGISTRO I.S.P. VIGENCIA MÍNIMA 12 MESES. LIDOC/CLORHEX GEL ESTERIL 2/0,05GR, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 2 % CLORHEXIDINA DIGLUCONATO SOLUCIÓN 0.05% JERINGA ESTÉRIL GEL USO UROLOGICO. $ 5.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.288.000 $ 4.288.000
Total Neto $ 4.288.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 814.720
TOTAL OC $ 5.102.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.