1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4010-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-8-LR16 (FAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-8-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 787762,8 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Razón Social GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 85.025.700-0 Sucursal GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181722 Fluticasona 30 Caja 0240048-9 RELVAR ELLIPTA 184/22 RELVAR ELLIPTA 184/22 $ 33.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.600 $ 1.011.600 51161508 Sulfato de salbutamol 60 Caja 0240046-3 ANORO ELLIPTA 55/22 POLVO INH ANORO ELLIPTA 55/22 POLVO INH $ 31.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.340 $ 1.871.340 51101511 Amoxicilina 30 Caja 0658106-0 AUGMENTIN BID 875/125 X 20 SOBRES AUGMENTIN BID 875/125 X 20 SOBRES $ 11.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.200 $ 334.200 51181722 Fluticasona 30 Caja 0240047-1 RELVAR ELLIPTA 92/22 RELVAR ELLIPTA 92/22 $ 30.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.980 $ 928.980

Total Neto	$ 4.146.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.763
TOTAL OC	$ 4.933.883