1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4075-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-37-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-37-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 95969,76 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201624 Vacuna antivaricela 6 Ampolla GARDASIL GARDASIL $ 44.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.670 $ 266.670 51201624 Vacuna antivaricela 6 Ampolla ROTATEG ROTATEG $ 22.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.074 $ 133.074 51142121 Diclofenaco 20 Caja ARCOXIA ARCOXIA $ 5.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.360 $ 105.360

Total Neto	$ 505.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.970
TOTAL OC	$ 601.074