1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4087-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CS(INS)VIENE DE LICITACIÓN PUBLICA 5839-4-LR19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 502205,34 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Razón Social ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA R.U.T. 86.537.600-6 Sucursal ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 6 Unidad 3022283 - PACK FACO/VITRECTOMIA 25 GA (3022283-0)CONTIENE:2 CASETTE VITRECTOMIA 25G/2 SABANAS OFTALM./2 SOBRES MICROESPONJA/2 KIT POST OPERATORIO/2 CANULA SOFT TIP 25GA/1 BOLSA EMPAQUE/2 PROVISC 85ML + 2 BSS 500ML + 2 TOBRADEX 5ML (CONSIDERADO P/DOS CIRUGIAS) $ 440.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.643.186 $ 2.643.186

Total Neto	$ 2.643.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.205
TOTAL OC	$ 3.145.391