1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4128-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS. DESDE 3191-112-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-112-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020 N° 21.131 del 16 de Enero de 2019.” Pago de 60 días corridos a contar de la recepción Conforme de la Factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 617652 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Medical Care Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Fresenius Medical Care Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 120 Bidón 3011007-6 PURIESTERIL LIQUIDO DESINFECTANTE PARA MAQUINA OSMOSIS INVERSA DIALISIS BIDONES DE 05 LITROS AL 3%. F00002767 Puristeril 340, Bidón 6 Kilos $ 27.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250.800 $ 3.250.800

Total Neto	$ 3.250.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.652
TOTAL OC	$ 3.868.452