1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4147-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra LP SERV DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA MAYO DIPRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-93-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 443577,42 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sodim Razón Social SOCIEDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES LIMITADA R.U.T. 76.304.770-9 Sucursal sodim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121512 Servicios de resonancia magnética 1 Mes 20 EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA EFECTUADOS A PACIENTES DIPRECA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 1106 DEL 08 DE JUNIO DE 2015 20 EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA EFECTUADOS A PACIENTES DIPRECA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 1106 DEL 08 DE JUNIO DE 2015 $ 2.334.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.334.618 $ 2.334.618

Total Neto	$ 2.334.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.577
TOTAL OC	$ 2.778.195