1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4159-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8395972,13 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74932 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2010. POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74932 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2010. $ 42.900.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900.576 $ 42.900.576 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74915 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2010. POR ADQUISICIÓN COLACIONES ALUZADAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL NAVAL "A.N"., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74915 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2010. $ 120.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.282 $ 120.282 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74933 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2010. POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE AISLADOS Y EXTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 74933 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2010. $ 1.168.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.469 $ 1.168.469

Total Neto	$ 44.189.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.395.972
TOTAL OC	$ 52.585.299