1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4170-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CS SERVICIO DE AUXILIARES DE FARMACIA SERV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-137-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme lo establecido en Ley n° 21.125 de presupuesto del sector público de fecha 28 de diciembre del año 2018, del ministerio de defensa nacional. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1775318,2 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gs outsourcing s.a. Razón Social GS OUTSOURCING S A R.U.T. 76.924.640-1 Sucursal gs outsourcing s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Global SERVICIO EN LABORES DE AUXILIAR DE FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°4762.- SERVICIO EN LABORES DE AUXILIAR DE FARMACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°4762.- $ 9.343.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.343.780 $ 9.343.780

Total Neto	$ 9.343.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.775.318
TOTAL OC	$ 11.119.098