1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4175-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (FAR) VIENE DE LA LICITACION 5839-15-LR21. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días EJECUTARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA FÁRMACOS DEL HOSPITAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.131 DEL 16 DE ENERO DE 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 63080 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 40 Unidad 1130010-0 HPMC/DEXTRAN70 0,3/0,1G SOL.OFT NICOTEARS SOLUCIÓN OFTÁLMICA $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.800 $ 276.800 85121902 Farmacias 300 Gragea 510059-9 DIFENIDOL 25MG COMP VERTIUM COMPRIMIDOS 25 mg $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.080
TOTAL OC	$ 395.080