1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4182-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (MAT) LICITACION 3191-217-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-217-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.131 DE FECHA 16 ENERO 2019, ART. N 2, DONDE PODRAN ESTABLECER UN PLAZO DE HASTA 60 DIAS CORRIDOS. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 198941,21 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celtis SPA Razón Social CELTIS SPA R.U.T. 76.988.920-5 Sucursal Celtis SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231603 Software de trámites fiscales 1 Global PAGO MENSUAL DE ARRIENDO Y MANTENCION DE PLATAFORMA IBM MES DE AGOSTO CUOTA 01/60 SCP: 5625 PAGO MENSUAL DE ARRIENDO Y MANTENCION DE PLATAFORMA IBM MES DE AGOSTO CUOTA 01/60 SCP: 5625 $ 1.047.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.059 $ 1.047.059

Total Neto	$ 1.047.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.941
TOTAL OC	$ 1.246.000