1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4239-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2009 Nombre de la Orden de Compra TELEFONÍA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-468-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 765487,2 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Razón Social GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. R.U.T. 79.960.660-7 Sucursal GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 187899 DE FECHA 27.AGO.09. PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 187899 DE FECHA 27.AGO.09. $ 3.629.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.629.800 $ 3.629.800 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad SERVICIO ESPECIAL EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 187900 DE FECHA 27.AGO.09. SERVICIO ESPECIAL EN LABORES DE OPERADORAS DE CALL CENTER CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2009, DE ACUERDO A FACTURA N° 187900 DE FECHA 27.AGO.09. $ 399.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.080 $ 399.080

Total Neto	$ 4.028.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.487
TOTAL OC	$ 4.794.367