1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-4249-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CS (MAT2) MANT. ESTERILIZADOR STERIS VPROMAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-161-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema cgu plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 348145,93 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediland Spa Razón Social MEDILAND SPA R.U.T. 99.550.230-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mediland Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294801 Endoscopios rígidos o accesorios o productos relac 1 Global MANTENCION EQUIPO ESTERILIZADOR VPROMAX, CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CUOTA 06 DE 36 SCP 7000 MANTENCION EQUIPO ESTERILIZADOR VPROMAX, CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CUOTA 06 DE 36 $ 1.832.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.347 $ 1.832.347

Total Neto	$ 1.832.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.146
TOTAL OC	$ 2.180.493